Итоги экспертно-аналитического мероприятия, проведенного КСП Одинцовского городского округа

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и оценка реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа за 2023 год, оценка эффективности реализации муниципальных программ (МП «Здравоохранение», МП «Культура и туризм», МП «Экология и окружающая среда», МП «Социальная защита населения», МП «Развитие сельского хозяйства», МП «Образование», МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»)» проводилось в соответствии с пунктом п.2.28 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 26.12.2023 № 162 (с изменениями и дополнениями), распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 12.07.2024 № 132.

Муниципальные программы: «Здравоохранение», «Культура и туризм», «Экология и окружающая среда», «Социальная защита населения», «Развитие сельского хозяйства», «Образование», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 25.07.2022 № 3402 (с изменениями и дополнениями).

Структура всех рассмотренных муниципальных программ соответствует п.7 раздела II Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

В течение 2023 года во все муниципальные программы вносились изменения: в объемы финансирования, показатели реализации муниципальных программ, целевые показатели.

Для достижения целей муниципальных программ на 2023 год предусмотрены мероприятия, как с запланированным объемом финансирования, так и без планируемых расходов, в том числе:

По МП «Здравоохранение» запланировано 9 мероприятий без запланированного финансирования;
по МП «Культура и туризм» запланировано 23 мероприятия, из них 15 с запланированным объемом финансирования (65,22 %);
по МП «Экология и окружающая среда» запланировано 19 мероприятий, из них 16 с запланированным объемом финансирования (84,21 %);
по МП «Социальная защита населения» запланировано 23 мероприятия, из них 14 с запланированным объемом финансирования (60,87 %);
по МП «Развитие сельского хозяйства» запланировано 4 основных мероприятия. Из них 2 с запланированным объемом финансирования (50,00 %);
по МП «Образование» запланировано 23 основных мероприятия, из них 16 с запланированным объемом финансирования (66,56 %);
по МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» запланировано 9 основных мероприятий, из них 5 с запланированным объемом финансирования (44,44 %).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, п.26, 30, 41 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

Фактическое исполнение по муниципальным программам за 2023 год составило:

МП «Здравоохранение» — 0,000 тыс. руб. в связи с отсутствием плана по финансированию;
МП «Культура и туризм» — 1 603 577,092 тыс. руб. или 99,21 % от утвержденного плана с учетом изменений;
МП «Экология и окружающая среда» — 105 749,030 тыс. руб. или 92,83 % от утвержденного плана с учетом изменений;
МП «Социальная защита населения» — 209 300,781 тыс. руб. или 99,36 % от утвержденного плана с учетом изменений;
МП «Развитие сельского хозяйства» — 12 712,106 тыс. руб. или 98,05 % от утвержденного плана с учетом изменений;
МП «Образование» — 11 834 843,325 тыс. руб. или 97,66 % от утвержденного плана с учетом изменений;
по МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» — 205 589,575 тыс. руб. или 92,98 % от утвержденного плана с учетом изменений.

Согласно Оценке достижения целевых показателей муниципальных программ, за 2023 год, планируемые значения по целевым показателям достигнуты полностью по муниципальным программам: МП «Культура и туризм», МП «Развитие сельского хозяйства», МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

Не в полном объеме достигнуты показатели по МП «Здравоохранение», «Экология и окружающая среда», МП «Социальная защита населения», МП «Образование».

Индекс эффективности «1,0» («эффективная» качественная оценка реализации) в 2023 году сложился по следующим программам: «Культура и туризм», «Образование», «Социальная защита населения» «Развитие сельского хозяйства».

По МП «Здравоохранение» и МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» индекс эффективности составил 0,9, по МП «Экология и окружающая среда» 0,8, что оценивается как «удовлетворительная» качественная оценка реализации муниципальной программы.

13-58-161-115

5 августа